Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7729026289 |
Číslo faktúry: | FD /0144 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | T-Com |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2011 |
Dátum úhrady: | 16.08.2011 |
Súbor: | FD_0144 |
Zverejnené: | 16.05.2012 |