Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20140616 |
Číslo faktúry: | FD /0120/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Dekor Point s.r.o. |
Adresa: | Ľ. Štúra 20,07701 Kráľovský Chlmec |
IČO: | 36831301 |
Predmet: | projekt |
Fakturovaná suma s DPH: | 373,15 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.06.2014 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0120_14 |
Zverejnené: | 22.06.2014 |