| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8762613768 |
| Číslo faktúry: | FD /0111/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | T-Com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2014 |
| Súbor: | FD_0111_14 |
| Zverejnené: | 22.06.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:31.
