| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5265095 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telef. mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0119_14 |
| Zverejnené: | 22.06.2014 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:04.
