| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 310175 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/8 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2011 |
| Súbor: | FD_0004_8 |
| Zverejnené: | 16.05.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:15.
