| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10506189 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/8 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Jozef Hatala |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2011 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2011 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2011 |
| Súbor: | FD_0012_8 |
| Zverejnené: | 16.05.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:26.
