| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2112200299 |
| Číslo faktúry: | FD /0011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | ŠEVT, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tlačivá ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2011 |
| Súbor: | FD_0011 |
| Zverejnené: | 16.05.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:06.
