Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10505974 |
Číslo faktúry: | FD /0007/8 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Jozef Hatala |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2011 |
Dátum úhrady: | 31.03.2011 |
Súbor: | FD_0007_8 |
Zverejnené: | 16.05.2012 |