Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 310199 |
Číslo faktúry: | FD /0006/8 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2011 |
Dátum úhrady: | 31.03.2011 |
Súbor: | FD_0006_8 |
Zverejnené: | 16.05.2012 |