| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7111004399 |
| Číslo faktúry: | FD /0245 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | nedoplatok VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 519,82 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0245 |
| Zverejnené: | 16.05.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 19:24.
