Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 310631 |
Číslo faktúry: | FD /0152/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | Abiset |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | sofvér na jedáleň |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2013 |
Dátum splatnosti: | 22.08.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0152_13 |
Zverejnené: | 21.10.2013 |