| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110351 |
| Číslo faktúry: | FD /0019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | aktualizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 587,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 02.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 01.02.2011 |
| Súbor: | FD_0019 |
| Zverejnené: | 16.05.2012 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:03.
