| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1170216 |
| Číslo faktúry: | FD /0085/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | TOPSET |
| Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | aktual. programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 599,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0085_17 |
| Zverejnené: | 21.04.2017 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 09:34.
