| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180267 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | GuR |
| Adresa: | Potočná 65,90901 Skalica |
| IČO: | 35495669 |
| Predmet: | 2 ks notebook a inštalácia programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1235,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0049_18 |
| Zverejnené: | 05.03.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:17.
