Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0001/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | aktal. programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2022 |
Dátum úhrady: | 17.01.2022 |
Súbor: | FD_0001_22 |
Zverejnené: | 22.02.2022 |