Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130142 |
Číslo faktúry: | FD /0046/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 704,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0046_13 |
Zverejnené: | 25.04.2013 |