Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130438 |
Číslo faktúry: | FD /0112/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 747,83 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 19.07.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0112_13 |
Zverejnené: | 27.09.2013 |