| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130573 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1125,93 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0153_13 |
| Zverejnené: | 21.10.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 07:39.
