| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130653 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
| Adresa: | Svätojánsk 1744/8,90851 Holíč |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 748,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2013 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 03.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 01.10.2013 |
| Súbor: | FD_0171_13 |
| Zverejnené: | 12.01.2014 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 03:27.
