Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130867 |
Číslo faktúry: | FD /0235/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
Adresa: | Svätojánsk 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | NULL |
Predmet: | vývoz tko |
Fakturovaná suma s DPH: | 747,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.11.2013 |
Dátum vystavenia: | 05.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2013 |
Dátum úhrady: | 18.12.2013 |
Súbor: | FD_0235_13 |
Zverejnené: | 12.01.2014 |