Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130929 |
Číslo faktúry: | FD /0240/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | VPP Holíč s.r.o. |
Adresa: | Svätojánsk 1744/8,90851 Holíč |
IČO: | NULL |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 751,19 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2014 |
Dátum vystavenia: | 18.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0240_13 |
Zverejnené: | 12.01.2014 |