| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0063/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0344/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | NOMIland, s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | Zošity pre predškolákov podľa vlastného výberu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0344_23 |
| Zverejnené: | 12.01.2024 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 07:25.
